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　一、定義階段

　　1.項目背景

　　《信用管理制度》規(guī)定，對于超信用出庫應(yīng)嚴(yán)格控制，未經(jīng)審批不得出庫；

　　審批流程在OA中完成。

　　2.問題描述

　　無紙化審批；

　　每個流程需要7-8個審批節(jié)點；

　　對于著急發(fā)貨，但不滿足信用條件的訂單，無法及時出庫。

　　業(yè)務(wù)員提出“信用解凍流程”審批節(jié)點過多、速度較慢，超過業(yè)務(wù)員預(yù)計解凍時間，導(dǎo)致發(fā)貨時間滯后。

　　3.指標(biāo)定義

　　Y的定義

　　Y=信用解凍平均耗時

　　Y1=銷售部（純銷）信用解凍平均耗時

　　Y2=藥品分銷部信用解凍平均耗時

　　Y3=疫苗部信用解凍平均耗時

　　指標(biāo)計算

　　 起點：業(yè)務(wù)員提交信用解凍申請；

　　 終點：審批流結(jié)束并歸檔（含非工作日時間）

　　4.項目范圍

　　 涉及部門：銷售部（純銷）、藥品分銷部、疫苗部、財務(wù)部，總經(jīng)辦；

　　涉及流程： OA中“信用解凍審批流程”。

　　5.項目目標(biāo)及收益

　　項目目標(biāo)

　　梳理和優(yōu)化現(xiàn)有信用解凍審批流程；

　　 分析和尋找解凍耗時的原因；

　　 縮短信用解凍平均時間。

　　 項目收益

　　 風(fēng)險可控前提下，縮短下訂單時間節(jié)

　　 盡早發(fā)貨

　　 提高客戶滿意度

　　二、測量階段

　　1.各部門超信用解凍筆數(shù)統(tǒng)計

　　2.各節(jié)點平均耗時統(tǒng)計

　　銷售部（純銷）

　　疫苗部

　　藥品分銷部

　　3.重復(fù)審批訂單與總超信用訂單數(shù)量對比圖

　　 重復(fù)審批訂單：因為同一超信用原因而大量特批出庫的訂單；

　　重復(fù)審批訂單數(shù)量占比=當(dāng)月同一原因特批的訂單數(shù)量/當(dāng)月特批總訂單數(shù)量。

　　三、分析階段

　　1.重復(fù)審批

　　因為發(fā)票金額限制，單筆訂單金額必須小于等于117萬，導(dǎo)致拆單；

　　 在一期間內(nèi)，因同一超信用原因而大量多次特批發(fā)貨的訂單。

　　2.審批不及時

　　 審批人員外出辦公或開會，未授權(quán)；

　　 審批人員長時間未關(guān)注審批，導(dǎo)致審批滯后。

　　3.審批節(jié)點多

　　每筆流程需要經(jīng)過7或8個審批節(jié)點；

　　 僅對“總經(jīng)理”處節(jié)點做了分流。

　　四、改進(jìn)階段

　　1.重復(fù)審批——提前申請臨時額度和賬期

　　 增加新的流程：“客戶臨時額度及賬期申請流程”；

　　 大量發(fā)貨前申請；

　　 逐級審批；

　　在一定期間內(nèi)增加臨時額度及賬期；

　　到期后自動恢復(fù)原額度和原賬期；

　　 跟蹤回款承諾時間。

　　2.審批節(jié)點多——風(fēng)險可控的前提下適度授權(quán)

　　 按風(fēng)險級別細(xì)分客戶等級；

　　 審批權(quán)限的授權(quán)；

　　 風(fēng)險點的控制。

　　 總經(jīng)理節(jié)點優(yōu)化前后對比：

　　主管副總及財務(wù)總監(jiān)節(jié)點優(yōu)化前后對比：

　　3.審批不及時——縮短每個審批節(jié)點的審批時間

　　及時授權(quán)；

　　 增加超時提醒功能：短信提醒、郵件提醒、抄上級領(lǐng)導(dǎo)；

　　整理各部門節(jié)點耗時情況，并下發(fā)。

　　五、控制階段

　　 改善效果

　　改善措施自2014年11月1日起開始實施，故選取14年11月—15年1月信用解凍數(shù)據(jù)，改善后效果如下：

　　標(biāo)準(zhǔn)化——《信用管理制度》

　　增加臨時額度及臨時賬期的管理

　   審批流程及權(quán)限的調(diào)整

　　客戶等級劃分的調(diào)整